これは何か
月額単価・解約率（チャーン＝毎月どれだけの顧客が離れるか）・毎月の新規獲得数を入力すると、顧客1人あたりの生涯価値（LTV）と将来の月次売上（MRR）の推移を試算するExcelです。サブスク（月額課金）事業の成長と、解約が売上に与える影響を、数字ではっきり見えるようにします。専門知識は不要で、入力欄を埋めるだけで結果が出ます。
使う場面
業界を問わず企画・経営企画・マーケティング・経営者・役員が、サブスク運営を進める場面で使います。
こんな方におすすめ
- サブスク事業の成長計画を立てる経営企画・企画担当の方
- 顧客獲得の予算配分を決めたいマーケティング担当の方
- 解約が将来売上にどう効くかを社内で説明したい経営者・役員の方
解決できる業務の課題
サブスク事業で「解約率が1%変わると将来の売上がどうなるか」「1人の顧客をいくらまでかけて獲得してよいか」を、数字で説明できない課題を解決します。感覚ではなく試算表で意思決定できるようになります。
入っているもの
- 月額単価・解約率・月間新規獲得数の入力欄
- 顧客1人あたりLTV（生涯にわたる売上の合計）の自動計算
- 数カ月から数年先までのMRR（月次売上）推移の試算
- 解約率を変えた時の売上インパクト比較
- 許容できる顧客獲得単価（CAC＝1人あたりにかけてよい獲得コスト）の目安
使い方
- 月額単価・解約率・毎月の新規獲得数を入力します
- 試算したい期間を設定します
- LTVと将来のMRR推移を確認します
- 獲得予算や解約対策の判断材料として使います
効果の目安
将来売上のシミュレーション表を一から作る手間を、1回あたり1時間程度短縮できることが期待できます。あわせて、解約率や獲得数を変えた比較がその場でできるため、社内での予算・施策の合意形成がしやすくなります。
完了条件
入力値の出典と更新日が残り、基準ケースと悪化ケースを比較し、責任者が次の判断を一つ決めている。
人が確認すること
- 入力単位・対象期間・税込税抜を元資料と合わせた
- 計算結果を会計・契約・実績データと照合した
- 試算を確定値や効果保証として扱っていない
次にすること
差が最も大きかった前提を一つ選び、確認担当・期限・再計算日を記録します。
